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市委老干部局2018部門預算說明

閱覽:  日期:2018-02-06

  

  

  第一部分部門概況

一、 部門主要職責

二、 部門預算單位基本情況

三、 部門主要工作任務

  第二部分 2018年部門預算說明

四、 2018年部門預算收支總體情況

五、 一般公共預算財政撥款支出預算情況

六、 政府性基金預算財政撥款支出情況

七、 “三公”經費財政撥款預算情況

八、 其他重要事項的情況說明

  第三部分名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算附表

1. 部門收支預算總體情況表

2. 部門收入預算總體情況表

3. 部門支出預算總體情況表

4. 財政撥款收支預算總體情況表

5. 一般公共預算支出情況表

6. 一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

7. 一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 政府性基金預算支出情況表

9. 市對區轉移支付支出預算表

  2018年部門預算已經市十五屆人民代表大會第二次會議審議通過,按照財政信息公開有關要求,現將我部門2018年部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

  市委老干部局部門的主要職責是:

  (一)市委老干局機關:一是扎實做好老干部服務管理工作,落實好老干部政治待遇和生活待遇,更好地關心照顧老干部;二是切實發揮老干部的優勢和作用,激勵、組織、引導廣大老干部為黨的事業增添正能量。

  (二)老年大學:開設各類課程,為老年學員提供高層次文化教育;指導和規范區、街(鎮)、村(居)三級網絡辦學,大力發展全市遠程老年教育;組織指導全市老年大學學員開展第二課堂活動和服務社會工作;舉辦全市離退休干部文體活動;加強與海內外老年團體的交流互動,展示廈門老年人的精神風貌。

  (三)關工委:指導全市基層關工委建設,動員更多老同志參與關心下一代工作,開展對青少年思想道德教育、法制教育,組織青少年積極參與社會實踐活動,動員全社會參與對青少年的關愛公益行動,共同開展海峽兩岸關愛下一代健康成長的各種文化、教育交流活動。

  (四)廈門市鼓浪嶼干部療養院:承擔本市干部保健對象的健康療養任務;承擔本市及省內其他地市離退休干部、中組部安排的省級領導干部、各省市領導干部、勞模、知識分子拔尖人才來廈療養任務;為市級老領導提供專項康復、定期巡診醫療服務。

二、 部門預算單位基本情況

  市委老干部局部門包括6個機關行政處室及2個下屬單位和一個代記賬單位(廈門市關心下一代工作委員會),其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

  市委老干部局機關

  機關

40

39

  廈門老年大學

  參公事業單位

10

9

  廈門市關心下一代工作委員會

  行政機關(議事協調機構)

無編制

實際在職4人,屬市委老于局機關關工處人員編制。

  廈門市鼓浪嶼干部療養院

  全額撥款事業單位

68

56

三、 部門主要工作任務

  2018年,市委老干部局部門主要任務是:深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神,認真落實全國全省老干部局長會議的要求,著力貫徹落實中央《關于進一步加強和改進離退休干部工作的意見》,堅持為黨的事業增添正能量的價值取向,圍繞市委市政府中心工作,進一步加強離退休干部思想政治建設和黨組織建設,進一步加強和改進離退休干部服務管理工作,突出工作重點,創新工作亮點,全力抓好落實,務求工作實效,組織引導老同志發揮優勢,開展為美麗廈門增添正能量活動,激勵廣大離退休干部為實現“十三五”時期良好開局、為把廈門建設成為“五大發展”示范市貢獻智慧和力量。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)深入開展為黨的事業增添正能量活動,組織引導老干部為廈門經濟社會發展增光添彩。以“我看廈門新變化”為主線,精心組織老同志參觀考察自貿試驗區、環東海域建設等項目,讓老同志體驗廈門建設成就。精心安排好老干部通報會、省市老領導讀書班、地廳級老干部讀書班、離退休干部黨支部書記培訓班等活動,讓老同志了解我市供給側改革等重要舉措和全市經濟社會發展情況,進一步統一思想,凝聚共識,為黨和人民的事業增添正能量。

  (二)全面落實離退休干部政治待遇和生活待遇。組織好老干部節日慰問、住院慰問、易地安置慰問等困難慰問,進一步完善特殊困難老干部和老干部遺偶的幫扶機制。繼續推動利用社會資源服務老干部工作。

   (三)切實加強離退休干部思想政治建設和黨組織建設,加強工作調研,創新離退休干部服務管理工作。充分發揮好老黨員志愿服務活動基地、宣講團、書畫社、文藝隊的作用,緊緊圍繞為黨和人民事業增添正能量。

   (四)市老年大學將繼續發揮作為全市老干部思想政治工作和思想政治教育主要陣地的作用,加強政治引領,把開展為黨的事業增添正能量活動融入老年人學習中;抓好常規教學管理,重點優化課程設置,開展精品課程創建活動,加強教師隊伍建設,開展評優評先工作,提升教學實力;加大對第二課堂的支持力度,開展各類總結成果的活動,舉辦全市老年大學文藝匯演;深入各區老年大學開展調研,推動示范校創建工作;積極推進遠程老年教育發展,做好“廈門遠程老年教育網”建設。

   (五)市關工委開展富有特色的教育實踐活動,充分發揮青少年教育實踐基地和關愛聯盟快車團隊服務青少年的作用,主動參與社會治理工作,推廣“民間關愛助學工程”,繼續承辦海峽關愛論壇,推動“基層工作深化年”活動。

  (六)鼓浪嶼干部療養院繼續以高標準、嚴要求,認真做好干部保健、療養工作,不斷創新療養項目。

  (七)開展老干部工作評選表彰活動,積極爭取黨政領導對老干部工作的重視和支持,不斷提升老干部工作隊伍自身建設水平。

四、 2018年部門預算收支總體情況

  根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

  (一)市委老干部局部門2018年收入預算為7339.09萬元,2017年預算數增加1225.72萬元,增長20具體情況如下:

1. 財政撥款收入6533.09萬元,一般公共預算撥款收入6533.09萬元,沒有政府性基金撥款;

2. 事業單位經營收入806萬元。

  (二)市委老干部局部門2018年支出預算為7339.09萬元,2017年預算數增加1225.72萬元,增長20具體情況如下:

1. 基本支出4380.59萬元,其中,人員支出3000.74萬元,公用支出1379.85萬元

2. 項目支出2152.5萬元;

3. 事業單位經營支出806萬元。

五、 一般公共預算財政撥款支出預算情況

  2018年度一般公共預算支出6533.09萬元,比2017年預算數增加1356.23萬元,增長26.2%,主要是由于增加了在職人員工資福利經費和企業離休干部及5.12退休干部綜治獎。支出項目包括:

  (一)一般公共服務支出5802.39萬元。主要用于人員經費和開展各項工作的經費支出。

  (二)社會保障和就業支出602.2萬元。主要用于離退休人員工資經費、單位養老保險和職業年金繳費支出。

  (三)醫療衛生與計劃生育支出128.5萬元。主要用于醫療保險和醫療補助支出。

六、 政府性基金預算財政撥款支出情況

  2018年度本部門沒有政府性基金預算財政撥款。

七、 “三公”經費財政撥款預算情況

  市委老干部局部門2018年“三公”經費財政撥款預算數為126.16萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費30.06萬元,公務用車購置及運行費96.1萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  2018年預算安排0元。沒有出國(境)計劃,沒有安排因公出國(境)經費預算,與上年情況相同。主要原因是:2017年和2018年都沒有因公出國(境)計劃,沒有安排因公出國(境)預算經費。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排30.06萬元。主要用于接待各地來廈療養老干部及外省市對口單位工作人員等方面的接待活動。與上年預算相比下降18.89%,主要原因是:厲行節約,嚴格控制接待標準和經費開支。

  (三)公務用車購置及運行費

  2018年預算安排96.1萬元,其中:公務用車運行費96.1萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比增長24%,主要原因是:2017年公車改革時,將所有老干部用車統一納入老干部局管理,增加老干部公務用車編制16部,實際比上年增加6部,所以車輛運行費增加。

八、 其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2018年市委老干部局部門的機關運行經費財政撥款預算579.78萬元,比2017年預算增加124.9萬元,增長27.46%

  (二)政府采購情況

  2018年市委老干部局部門政府采購預算總額370.53萬元,其中:政府采購貨物預算370.53萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  (三)國有資產占有使用情況

  20171231日,市委老干部局部門所屬各預算單位共有車輛32輛,單位價值50萬以上通用設備 1臺(局機關電梯),單位價值100萬以上專用設備 2臺(鼓浪嶼干部療養院醫療設備)。

  (四)績效目標設置情況

  市委老干部局部門2018年實行績效目標管理的項目3個,涉及一般公共預算撥款969萬元。

九、 名詞解釋

  (一)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

  (二)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

  (三)“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (四)機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (五)其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

  附件:1.部門收支預算總體情況表

2. 部門收入預算總體情況表

3. 部門支出預算總體情況表

4. 財政撥款收支預算總體情況表

5.  一般公共預算支出情況表

6. 一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科

  目)

7. 一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 政府性基金預算支出情況表

9. 市對區轉移支付支出預算表

  附件:2018年市委老干部局部門預算公開表.xls


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