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2019年中共廈門市委老干部局部門預算說明

閱覽:  日期:2019-02-01

  

2019年中共廈門市委老干部局部門預算說明

 

目錄

  第一部分  部門概況

一、 部門主要職責

二、 部門預算單位基本情況

三、 部門主要工作任務

  第二部分  2019年部門預算說明

一、 2019年部門預算收支總體情況

二、 一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、 政府性基金預算財政撥款支出情況

四、 “三公”經費財政撥款預算情況

五、 其他重要事項的情況說明

  第三部分  名詞解釋

  第四部分  2019年部門預算附表

一、 部門收支預算總體情況表

二、 部門收入預算總體情況表

三、 部門支出預算總體情況表

四、 財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、 一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、 政府性基金預算支出情況表

九、 市對區轉移支付支出預算表

十、 項目績效目標表(限試點公開部門)

十一、 部門整體支出績效目標表(限試點公開部門)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、 部門主要職責

  中共廈門市委老干部局部門主要職責是:

  (一)市委老干局機關:貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府有關離休干部工作方針、政策,研究制定我市離休干部工作的有關政策和規定,并負責組織實施;宏觀指導全市離休干部工作,檢查督促全市各單位落實好離休干部“兩項待遇”,做好來信來訪工作;宏觀管理副廳級及其以上退休干部和“5·12”退休干部;引導老干部在社會主義物質文明、精神文明、社會文明、政治文明建設中繼續發揮作用;協助黨委組織部門加強老干部黨支部建設和做好老干部思想政治工作;協助有關部門組織開展有益老干部身心健康的文體活動。

  (二)老年大學:開設各類課程,為老年學員提供高層次文化教育;指導和規范區、街(鎮)、村(居)三級網絡辦學,大力發展全市遠程老年教育;組織指導全市老年大學學員開展第二課堂活動和服務社會工作;舉辦全市離退休干部文體活動;加強與海內外老年團體的交流互動,展示廈門老年人的精神風貌。

  (三)關工委:指導全市基層關工委建設,動員更多老同志參與關心下一代工作,開展對青少年思想道德教育、法制教育,組織青少年積極參與社會實踐活動,動員全社會參與對青少年的關愛公益行動,共同開展海峽兩岸關愛下一代健康成長的各種文化、教育交流活動。

  (四)廈門市鼓浪嶼干部療養院:承擔本市干部保健對象的健康療養任務;承擔本市及省內其他地市離退休干部、中組部安排的省級領導干部、各省市領導干部、勞模、知識分子拔尖人才來廈療養任務;為市級老領導提供專項康復、定期巡診醫療服務。

二、 部門預算單位基本情況

  廈門市委老干部局部門包括6個機關行政處室及2個基層預算單位、一個代記賬單位,其中:列入2019部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

市委老干部局機關

機關

40

38

  廈門市關心下一代工作委員會

  行政機關(議事協調機構)

  無人員編制

  實際在職4人,屬市委老于局機關關工處人員編制。

廈門老年大學

參公事業單位

10

10

廈門市鼓浪嶼干部療養院

全額撥款事業單位

68

62

三、 部門主要工作任務

  2019廈門市委老干部局部門主要任務是:深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神,認真落實全國全省老干部局長會議的要求,著力貫徹落實中央《關于進一步加強和改進離退休干部工作的意見》,堅持為黨的事業增添正能量的價值取向,圍繞市委市政府中心工作,進一步加強離退休干部思想政治建設和黨組織建設,進一步加強和改進離退休干部服務管理工作,突出工作重點,創新工作亮點,全力抓好落實,務求工作實效,組織引導老同志發揮優勢,開展為美麗廈門增添正能量活動,激勵廣大離退休干部為實現“十三五”時期良好開局、為把廈門建設成為“五大發展”示范市貢獻智慧和力量。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)以政治建設為統領,全面加強離退休干部思想建設和黨組織建設。一是組織老同志深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。二是完善黨工委運行機制。三是推進社區離退休干部黨建工作。將社區離退休干部黨建工作與城市黨建、“四就近”工作相結合,創新、健全組織設置,樹立先進和典型,打造示范性社區離退休干部黨支部。

  (二)以精準服務為重點,認真做好離退休干部服務管理工作。一要建立特殊困難老干部動態數據庫。二要建立服務項目清單。三要適當提高老干部生活待遇標準,讓老同志共享改革發展成果。

  (三)以慶祝建國70周年為契機,深化拓展增添正能量活動。一是圍繞慶祝建國70周年,在老同志中開展“我看輝煌70年”活動,組織老同志暢談建國以來國家、省、市在政治、經濟、社會、文化和生態文明建設取得的成績,以書畫展、郵展等方式,組織老同志抒發愛國之情。二是繼續抓好老黨員志愿者服務隊品牌。圍繞市委市政府的中心工作,通過主題志愿服務活動,組織引導老同志為中心聚力。

  (四)以高素質專業化為目標,加強老干部工作隊伍建設。通過學習培訓、參與中心工作等方式,打造一支能力過硬、作風過硬的老干部工作隊伍。

  (五)開展老干部工作評選表彰活動,積極爭取黨政領導對老干部工作的重視和支持,不斷提升老干部工作隊伍自身建設水平。

  (六)市老年大學將繼續發揮作為全市老干部思想政治工作和思想政治教育主要陣地的作用,加強政治引領,把開展為黨的事業增添正能量活動融入老年人學習中;抓好常規教學管理,重點優化課程設置,開展精品課程創建活動,加強教師隊伍建設,開展評優評先工作,提升教學實力;加大對第二課堂的支持力度,開展各類總結成果的活動,舉辦全市老年大學文藝匯演;積極推進遠程老年教育發展,做好“廈門遠程老年教育網”建設。

   (七)市關工委開展富有特色的教育實踐活動,充分發揮青少年教育實踐基地和關愛聯盟快車團隊服務青少年的作用,主動參與社會治理工作,推廣“民間關愛助學工程”,繼續承辦海峽關愛論壇,推動“基層工作深化年”活動。

  (八)鼓浪嶼干部療養院繼續以高標準、嚴要求,認真做好干部保健、療養工作,不斷創新療養項目。

第二部分  2019年部門預算說明

一、 2019年部門預算收支總體情況

  根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

  (一)市委老干部局部門2019年收入預算為9097.5萬元,2018年預算數增加1758.41萬元,增長24具體情況如下:

1.財政撥款收入7968.75萬元,其中一般公共預算撥款收入7968.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2.財政專戶管理的事業收入0萬元;

3.事業收入(含批準留用)0萬元;

4.事業單位經營收入810萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6.附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余313萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金5.75萬元。

  (二)市委老干部局部門2019年支出預算為9097.5萬元,2018年預算數增加1758.41萬元,增長24具體情況如下:

1.基本支出5002.35萬元,其中,人員支出3630.74萬元,公用支出1371.61萬元

2.項目支出3285.15萬元;

3.事業單位經營支出810萬元。

二、 一般公共預算財政撥款支出預算情況

  2019度一般公共預算支出7968.75萬元,比2018年預算數增加1435.66萬元,增長22%,主要是由于增加了在職人員工資福利經費和企業離休干部及5.12退休干部綜治獎。支出項目包括:

  (一)一般公共服務支出8262.96萬元。主要用于人員經費和開展各項工作的經費支出。

  (二)社會保障和就業支出701.03萬元。主要用于離退休人員工資福利經費、單位養老保險和職業年金繳費支出。

  (三)衛生健康支出133.51萬元。主要用于在職人員和離休干部醫療保險和在職人員醫療補助支出。

三、 政府性基金預算財政撥款支出情況

  2019年度政府性基金支出0萬元,本部門沒有政府性基金預算財政撥款。

四、 “三公”經費財政撥款預算情況

  市委老干部局2019“三公”經費財政撥款預算數為19.6萬元,其中:因公出國(境)經費1萬元,公務接待費15.5萬元,公務用車購置及運行費3.1萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  2019年預算安排1萬元。主要用于市老年大學校領導香港參加老年教育論壇年預算相比增長100%,主要原因是:2018年沒有因公出國(境)經費預算。

  (二)公務接待費

  2019年預算安排15.5萬元。主要用于接待各地來廈療養老干部及外省市對口單位工作人員來廈公務等方面的接待活動。與上年預算相比下降48.44%,主要原因是:厲行節約,嚴格控制接待標準和經費開支。

  (三)公務用車購置及運行費

  2019預算安排5.1萬元,其中:公務用車運行費5.1萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降95%,主要原因是:除事業單位鼓浪嶼干部療養院保留一部車輛外,其他車輛已全部無償調撥給市機關事務管理局,公務車運行費用相應減少。

五、 其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年市委老干部局部門的機關運行經費財政撥款預算264.04萬元,比2018年預算減少315.74萬元,下降54%。主要原因一是規范核算范圍,二是因為厲行節約,壓縮經費。

  (二)政府采購情況

  2019年市委老干部局部門政府采購預算總額932.54萬元,其中:政府采購貨物預算832.54萬元,政府采購工程預算100萬元,政府采購服務預算27.6萬元。

  (三)國有資產占有使用情況

  至,市委老干部局部門所屬各預算單位共有車輛5輛(4部已被封存待處理),單位價值50萬以上通用設備1臺(局機關電梯),單位價值100萬以上專用設備2 臺(鼓浪嶼干部療養院醫療設備)。

  (四)績效目標設置情況

  市委老干部局部門2019年實行績效目標管理的項目1個(鼓浪嶼干部療養院療養用房修繕一期工程),涉及一般公共預算撥款188萬元。

第三部分  名詞解釋

一、 基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、 項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、 “三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、 機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2019年部門預算附表

一、 部門收支預算總體情況表

二、 部門收入預算總體情況表

三、 部門支出預算總體情況表

四、 財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、 一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、 政府性基金預算支出情況表

九、 市對區轉移支付支出預算表

附件:部門預算公開表.xlsx


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